滁州市委統戰部2017年部門決算情況
來源:市委統戰部作者:
發布時間:2018-09-17 18:52:57
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滁州市委統戰部2017年部門決算

 

2018年9月

目 錄

 

第一部分 滁州市委統戰部概況

一、部門職責

二、部門設置

第二部分 滁州市委統戰部2017年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、财政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算财政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金财政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 滁州市委統戰部2017年部門決算表(附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

 

滁州市委統戰部2017年部門決算情況

 

第一部分  滁州市委統戰部概況

一、部門職責

貫徹執行黨的統一戰線方針政策,牽頭協調和監督檢查全市統戰工作。貫徹實施中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度,為市委同市各民主黨派和無黨派人士的政治協商拟訂計劃,做好服務;協助、指導、支持各民主黨派加強自身建設,充分發揮參政黨和無黨派人士民主監督、參政議政的作用。貫徹執行黨的民族政策和宗教工作基本方針,在全市民族、宗教工作中發揮牽頭協調作用,支持民族、宗教部門依法行政。貫徹執行黨的對台工作方針,負責管理市委台灣工作辦公室(市政府台灣事務辦公室)。領導工商聯黨組和指導工商聯工作,促進全市非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。加強同組織、人社、宣傳、外事(僑務)等部門的協作,加強同黨外知識分子聯誼會、海外聯誼會、僑聯會、去台人員親屬聯誼會、黃埔同學會等統戰社團組織的聯系,積極開展黨外知識分子、新的社會階層、港澳台和海外統戰工作。推進黨外代表人士隊伍建設,落實黨外代表人士在全市各級人大、政協的政治安排;配合市委組織部做好黨外幹部的培養使用工作;為市黨政領導幹部與黨外代表人士聯誼交友做好聯絡服務工作;協調做好政府有關部門與民主黨派、工商對口聯系工作;協調做好政府有關部門和司法機關在民主黨派成員和無黨派人士中聘任特約人員工作;關心落實黨外幹部政治生活待遇。指導縣(市、區)統戰工作。完成市委交辦的其他各項工作任務。

二、部門設置

從決算單位構成看,滁州市委統戰部2017年度部門決算為本級決算。與預算比較無增減戶。

第二部分  滁州市委統戰部2017年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計417.93萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結餘),支出總計417.93萬元(含結餘分配和年末結轉結餘)。與2016年相比,收、支總計各增加37.61萬元,增長9.89%,主要原因:一是機關工作人員社保、職業年金、住房公積金基數上調;二是2017年新增市知聯會工作經費。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計369.62萬元,其中:财政撥款收入369.12萬元,占99.86%;其他收入0.5萬元,占0.14%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計368.93萬元,其中:基本支出368.93萬元,占100%。

四、财政撥款收入支出決算情況說明

2017年度财政撥款收入總計409.54萬元(含年初财政撥款結轉和結餘),支出總計409.54萬元(含年末财政撥款結轉和結餘),與2016年相比,财政撥款收、支總計各增加37.11萬元,增長9.96%,主要原因:一是機關工作人員社保、職業年金、住房公積金基數上調;二是2017年新增市知聯會工作經費。

五、一般公共預算财政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算财政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算财政撥款收入369.12萬元,占本年收入的99.86%,一般公共預算财政撥款收入減少3.31萬元,降低0.8%,主要原因是機關事業單位養老保險制度改革後,機關退休人員養老金由社保發放。

(二)一般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算财政撥款支出368.93萬元,占本年支出的88.28%。與2016年相比,一般公共預算财政撥款支出減少3.5萬元,降低0.9%,主要原因是機關事業單位養老保險制度改革後,機關退休人員養老金由社保發放。

(三)一般公共預算财政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算财政撥款支出368.93萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出276.53萬元,占74.95%;醫療衛生與計劃生育支出7.88萬元,占2.14%;商業服務業等支出支出4萬元,占1%;社會保障和就業支出66.46萬元,占18%;住房保障支出14.07萬元,占3.8%。

(四) 一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算财政撥款支出年初預算為296.78萬元,支出決算為368.93萬元,完成年初預算的124%。決算數大于預算數的主要原因是,機關工作人員社保、職業年金、住房公積金基數上調。其中基本支出368.93萬元,占100%。具體情況如下:

(1)一般公共服務(類)統戰事務(款)行政運行(項)。年初預算為215.36萬元,支出決算為232.12萬元,完成年初預算的107.78%,決算數大于預算數的主要原因是,機關工作人員社保、職業年金基數上調。

(2)一般公共服務(類)财政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為44.4萬元,決算數大于預算數的主要原因是,财政追加人員工資獎金等經費。

(3)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項),年初預算為64.79萬元,支出決算為61.81萬元,完成年初預算的95%。

(4)社會保障和就業(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為1.28萬元。

(5)社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出,年初預算為0萬元,支出決算為3.37萬元。

(6)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),年初預算為4.96萬元,支出決算為4.96萬元,完成年初預算的100%。

(7)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),年初預算為2.92萬元,支出決算為2.92萬元,完成年初預算的100%。

(8)商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為4萬元。

(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預算為8.75萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的100%。

(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項),年初預算為0萬元,支出決算為5.32萬元,決算數大于預算數的原因是從2017年1月起市直單位發放提租補貼,預算時未編制此項。

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2017年度财政撥款基本支出368.93萬元,其中人員經費299.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、救濟費、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費69.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、政府性基金财政撥款收入支出情況說明

滁州市委統戰部2017年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2017年度,滁州市委統戰部機關運行經費69.59萬元,比2016年增加19.62萬元,增長39%,主要是購置電腦、辦公桌等辦公用品。

(二)政府采購情況。

2017年度,滁州市委統戰部政府采購支出總額7.43萬元,其中:政府采購貨物支出7.43萬元,其中:政府采購貨物支出7.43萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額7.43萬元,占政府采購支出總額100%,其中:授予小微企業合同金額7.43萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資産占有使用情況。

截至2017年12月31日,滁州市委統戰部無公務用車,也沒有50萬元以上的通用設備和單價100萬以上的專用設備。

(四)關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,滁州市委統戰部組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評。在預算執行中圍繞年初制定的工作目标科學管理,講求效率,确保了财政資金的正常合力使用,各項指标總體完成情況良好。

第三部分  名詞解釋

一、财政撥款收入:指單位從同級财政部門取得的财政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除财政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的财政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結餘:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結餘分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非财政補助結餘中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目标在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入财政預決算管理的“三公”經費,是指單位用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  滁州市委統戰部2017年部門決算表

附件1.收入支出決算總表.xls
30ff0921eb45bafe43ece97b1383adeb.xls (18.00 KB)
附件2.收入決算表.xls
a54be294a565e6af0b30b1cb80fc2014.xls (18.50 KB)
附件3.支出決算表.xls
8cc706195ccaffdd0f89abf305f87b84.xls (18.00 KB)
附件4.财政撥款收入支出決算總表.xls
192170d01e8d66baf2e61a539cbfd528.xls (18.50 KB)
附件5.一般公共預算财政撥款收入支出決算表.xls
9175c1a3517e937f6c85e2ed7d6871b4.xls (20.00 KB)
附件6.一般公共預算财政撥款基本支出決算表.xls
5ae17083624545449bcc4c68ee53e5be.xls (20.00 KB)
附件7.政府性基金預算财政撥款收入支出決算表.xls
415c2b602a42ea8c492493eec4d3ee66.xls (17.00 KB)